Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000421
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169501
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTINA MENDOZA BENITEZ
RUC
576907-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-101837
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.012.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.012.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283508
Nombre de la Licitación
Servicios de Escribania
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6