Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001281
Monto de la Factura
₲ 27.677.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95015
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.677.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-92631
Monto Contrato
₲ 27.677.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.320.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.320.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271385
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utensilios de Cocina y Porcelana.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2