Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0002533
Monto de la Factura
₲ 26.603.410
Nro. Solicitud de Transferencia
165275
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
12-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.603.410
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
157/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-100760
Monto Contrato
₲ 26.603.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.496.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.496.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283026
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5