Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000059
Monto de la Factura
₲ 3.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122170
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2014
Fecha de la Transferencia
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
088/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-94193
Monto Contrato
₲ 55.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.858.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.858.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272304
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3