Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001721
Monto de la Factura
₲ 4.328.750
Nro. Solicitud de Transferencia
129007
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.328.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
164
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-95847
Monto Contrato
₲ 18.541.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.697.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.697.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280282
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Metalicos y No Metalicos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4