Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27037
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 780.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-85557
Monto Contrato
₲ 48.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.936.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.936.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266591
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SERVICIO CEREMONIAL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1