Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002069
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169637
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-94990
Monto Contrato
₲ 1.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.096.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.096.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268697
Nombre de la Licitación
Adq. de Impresiones de Artes Graficas (Tripticos)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4