Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000617
Monto de la Factura
₲ 2.882.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30987
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.740.730
Retención DNCP
₲ 10.270
Retención IVA
₲ 78.600
Retención Renta
₲ 52.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora San Cayetano S. A.
RUC
80060111-4
Número de Contrato
70/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-97892
Monto Contrato
₲ 17.981.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.606.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.606.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275621
Nombre de la Licitación
Servicio Ceremonial
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1