Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000325
Monto de la Factura
₲ 3.421.600
Nro. Solicitud de Transferencia
39293
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
27-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.421.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
23/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-85991
Monto Contrato
₲ 18.555.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.795.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.795.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269919
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3