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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000327
Monto de la Factura
₲ 399.100
Nro. Solicitud de Transferencia
66277
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 399.100

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
23/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-85991
Monto Contrato
₲ 18.555.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.795.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.795.682

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269919
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3