Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000402
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166969
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-96722
Monto Contrato
₲ 39.096.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.234.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.234.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269228
Nombre de la Licitación
Adq. de Equipos Audiovisuales y de Comunicacion
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4