Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000199
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81877
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-88032
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.974.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.974.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268346
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Fumigacion y Aromatizante
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4