Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000312
Monto de la Factura
₲ 5.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126467
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.175.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPOENDE AERONAUTICA DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80077373-0
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-91050
Monto Contrato
₲ 15.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.763.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.763.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268435
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Ensayo no Destructivo
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4