Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000297
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94954
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-89049
Monto Contrato
₲ 43.424.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.363.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.363.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269184
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores Para Computadoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4