Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000188
Monto de la Factura
₲ 1.123.835
Nro. Solicitud de Transferencia
41184
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.123.835
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DANIEL MALDONADO GALEANO
RUC
1708151-3
Número de Contrato
44/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-86790
Monto Contrato
₲ 21.067.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.562.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.562.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266705
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL CARTÓN E IMPRESOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5