Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000724
Monto de la Factura
₲ 13.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143560
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.780.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-97731
Monto Contrato
₲ 39.755.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.821.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.821.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276261
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de cocina y enseres
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1