Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000643
Monto de la Factura
₲ 3.174.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147904
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.018.416
Retención DNCP
₲ 11.311
Retención IVA
₲ 86.564
Retención Renta
₲ 57.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
153/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-101079
Monto Contrato
₲ 5.444.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.177.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.177.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282360
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTA Y CAMARA DE AIRE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5