Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000515
Monto de la Factura
₲ 2.270.600
Nro. Solicitud de Transferencia
131445
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.159.299
Retención DNCP
₲ 8.092
Retención IVA
₲ 61.925
Retención Renta
₲ 41.284
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
153/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-101079
Monto Contrato
₲ 5.444.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.177.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.177.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282360
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTA Y CAMARA DE AIRE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5