Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000593
Monto de la Factura
₲ 4.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126475
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.180.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-93458
Monto Contrato
₲ 43.582.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.445.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.445.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268334
Nombre de la Licitación
Adq. de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Terrestres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4