Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000327
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125134
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-93860
Monto Contrato
₲ 4.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.994.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.994.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269258
Nombre de la Licitación
Adquisición de Antivirus
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4