Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000287
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68825
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS SORIA FARIÑA
RUC
2362822-7
Número de Contrato
58/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-87863
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.411.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.411.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271263
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3