Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003022
Monto de la Factura
₲ 270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94791
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-91392
Monto Contrato
₲ 1.572.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.566.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.566.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269181
Nombre de la Licitación
Adq. de Recarga de Extintores de Incendio, Recarga de Bolones de Oxigeno y Nitrogeno
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4