Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008266
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29657
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.529.454
Retención DNCP
₲ 106.909
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
180/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-102754
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.529.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282347
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5