Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000362
Monto de la Factura
₲ 581.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78363
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 581.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-86156
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.669.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.669.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265474
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Tintas y Tóner Base Aérea Concepción (BACO) (Ad Referéndum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4