Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000682
Monto de la Factura
₲ 20.399.400
Nro. Solicitud de Transferencia
168913
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.399.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
176/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-101823
Monto Contrato
₲ 20.399.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.399.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.399.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279611
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOLSAS PARA RESIDUOS BIO-INFECCIOSOS, FARMACOLOGICOS Y AFINES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5