Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000601
Monto de la Factura
₲ 14.526.910
Nro. Solicitud de Transferencia
29276
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.942.553
Retención DNCP
₲ 53.582
Retención IVA
₲ 257.397
Retención Renta
₲ 273.378
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora San Cayetano S. A.
RUC
80060111-4
Número de Contrato
143/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-98624
Monto Contrato
₲ 14.526.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.942.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.942.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282349
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5