Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000472
Monto de la Factura
₲ 9.384.025
Nro. Solicitud de Transferencia
51927
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.384.025
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-84979
Monto Contrato
₲ 36.116.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.407.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.407.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265572
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel, Cartón e Impresos (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4