Datos del Pago
Nro. de Factura
FACT Nº 8143/4
Monto de la Factura
₲ 5.568.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79626
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.568.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTINA AGUILERA ALVARENGA
RUC
353074-4
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-89530
Monto Contrato
₲ 50.410.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.058.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.058.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269118
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4