Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000803
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79452
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
89/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-90685
Monto Contrato
₲ 44.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.713.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.713.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274396
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5