Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000491
Monto de la Factura
₲ 1.779.300
Nro. Solicitud de Transferencia
29702
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.772.959
Retención DNCP
₲ 6.341
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
168/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-103131
Monto Contrato
₲ 12.436.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.131.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.131.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274685
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5