Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004152
Monto de la Factura
₲ 2.561.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168646
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.561.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-103023
Monto Contrato
₲ 2.561.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.435.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.435.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283514
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES VARIOS PARA LA COMPAÑIA MULTIROL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1