Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010360
Monto de la Factura
₲ 5.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145123
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.050.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
31/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-85714
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.573.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.573.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269277
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS Y REPUESTOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3