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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002584
Monto de la Factura
₲ 67.262.637
Nro. Solicitud de Transferencia
126478
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.262.637

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-91404
Monto Contrato
₲ 99.710.394
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.822.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.822.769

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269207
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas y Cámaras de Aire para Aeroneves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4