Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003277
Monto de la Factura
₲ 20.212.929
Nro. Solicitud de Transferencia
142086
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.212.929
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-91404
Monto Contrato
₲ 99.710.394
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.822.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.822.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269207
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas y Cámaras de Aire para Aeroneves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4