Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001159
Monto de la Factura
₲ 3.902.500
Nro. Solicitud de Transferencia
61223
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.711.207
Retención DNCP
₲ 13.907
Retención IVA
₲ 106.432
Retención Renta
₲ 70.954
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILDA CASTORA MARIN DE GALEANO
RUC
722219-0
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-102970
Monto Contrato
₲ 3.902.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.711.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.711.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283095
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL REP
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1