Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001450
Monto de la Factura
₲ 90.852.800
Nro. Solicitud de Transferencia
164650
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.852.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
135/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-98102
Monto Contrato
₲ 90.852.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.399.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.399.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281101
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5