Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169296
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 840.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Engracia Zarate de Servian
RUC
673875-3
Número de Contrato
53/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-88456
Monto Contrato
₲ 54.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.298.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.298.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271841
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y PROYECTORES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3