Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012217
Monto de la Factura
₲ 3.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83796
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.240.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-88739
Monto Contrato
₲ 3.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.081.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.081.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265544
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Televisión por Cable
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4