Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000392
Monto de la Factura
₲ 1.646.647
Nro. Solicitud de Transferencia
169036
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.646.647
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
175/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-103133
Monto Contrato
₲ 6.480.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.246.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.246.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274685
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5