Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001058
Monto de la Factura
₲ 6.083.750
Nro. Solicitud de Transferencia
143963
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.083.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
200
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-96259
Monto Contrato
₲ 6.083.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.785.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.785.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280660
Nombre de la Licitación
Adq. de Elementos de Aseo Personal e Insumos de Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4