Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000090
Monto de la Factura
₲ 42.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92786
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.370.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA ESTELA DOMINGUEZ CUBILLA
RUC
2677007-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-92260
Monto Contrato
₲ 75.739.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.026.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.026.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271411
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Compuestos Quimicos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2