Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000593
Monto de la Factura
₲ 3.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45046
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.862.455
Retención DNCP
₲ 10.727
Retención IVA
₲ 82.091
Retención Renta
₲ 54.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER MELGAREJO MELGAREJO
RUC
1130498-7
Número de Contrato
231
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-97247
Monto Contrato
₲ 56.803.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.799.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.799.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280890
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mantenimiento Reparacion de Vehiculos y Maquinarias
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4