Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000659
Monto de la Factura
₲ 4.445.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79712
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.445.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-86146
Monto Contrato
₲ 74.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.367.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.367.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265485
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras Ad-referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4