Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000217
Monto de la Factura
₲ 1.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75353
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.135.855
Retención DNCP
₲ 4.145
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEX PUBLICIDAD S.R.L.
RUC
80004735-4
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-94272
Monto Contrato
₲ 38.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.759.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.759.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280472
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Publicacion en periodicos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4