Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 4.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144323
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.560.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEX PUBLICIDAD S.R.L.
RUC
80004735-4
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-94272
Monto Contrato
₲ 38.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.759.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.759.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280472
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Publicacion en periodicos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4