Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000329
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81841
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-89500
Monto Contrato
₲ 29.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.045.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.045.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264190
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4