Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000347
Monto de la Factura
₲ 220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95689
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-89500
Monto Contrato
₲ 29.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.045.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.045.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264190
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4