Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000047
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50474
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEOTEK S.A.
RUC
80037623-4
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-84981
Monto Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.992.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.992.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265488
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Heladeras y Congeladoras Ad-referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4