Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000799
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168151
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Aseo Ambiental
RUC
80081081-3
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-89953
Monto Contrato
₲ 10.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.541.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.541.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265499
Nombre de la Licitación
Servicios de Recolección de Residuos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4