Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009190
Monto de la Factura
₲ 10.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143476
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
119/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-94458
Monto Contrato
₲ 26.082.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.877.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.877.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275649
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5